Hier erfasst du die Zahlungsart und den Betrag für einen Beleg. Du kannst den Gesamtbetrag auf mehrere Zahlungsarten aufteilen oder die Zahlung als Sonderbuchung ohne Verrechnung abschließen.
So kommst du hierher
- Öffne die Kasse über das Menü links
- Erfasse deine Artikel und vergebe Rabatten oder Stornierungen nach Bedarf
- Klicke auf die Schaltfläche Kassieren & abschließen im Warenkorb (oder drücke die entsprechende Taste) – das Zahlungsfenster öffnet sich
Voraussetzungen
Eine Kasse muss offen sein und der Warenkorb muss mindestens einen Artikel enthalten.
So gehst du vor
Zahlungsart wählen und Betrag erfassen
Im Fenster „Zahlung" siehst du mehrere Registerkarten. Die Registerkarte Zahlungsarten ist offen.
Geldtasche (falls mehrere verfügbar): Wähle aus, in welche Geldtasche die Zahlung fließen soll – etwa wenn mehrere Mitarbeiter an der gleichen Kasse arbeiten. Ist nur eine Geldtasche vorhanden, wird sie automatisch verwendet.
Klicke auf die farbige Schaltfläche der gewünschten Zahlungsart:
- € BAR: Bargeld
- MANUELLE KARTENZAHLUNG: Kartenzahlung, die du manuell erfasst (z. B. über eine externe Maschine)
- ÜBERWEISUNG: Zahlung per Banküberweisung
- Weitere Optionen wie KUNDENKONTO, BITCOIN, AUF ZIMMER oder GUTSCHEIN EINLÖSEN, falls in deinen Einstellungen aktiviert
Betrag eingeben: In das Feld neben der Schaltfläche trägst du ein, wie viel der Kunde mit dieser Zahlungsart bezahlt. Der Rest wird automatisch berechnet und oben unter RESTBETRAG angezeigt.
Mehrere Zahlungsarten: Um den Betrag zu splitten (z. B. Bar und Karte), klickst du auf das +-Zeichen und wiederholst die Schritte 3–4 mit einer zweiten Zahlungsart.
Zahlungsart entfernen: Klicke auf das Papierkorb-Symbol, um eine Zahlungsart aus der Liste zu löschen. Ist es die letzte Zeile dieser Art, wird nur der Betrag gelöscht, die Schaltfläche bleibt.
Spezialfälle
Kartenzahlung: Je nach Konfiguration werden dir verschiedene Kartengeräte oder Zahlungsdienstleister als Schaltflächen angeboten (z. B. mit eigenem Namen). Wähle das Gerät, über das die Kartenzahlung abgewickelt werden soll.
Kundenkonto: Wenn du auf KUNDENKONTO klickst und noch kein Kunde ausgewählt ist, wirst du aufgefordert, einen zu suchen. Ist der Kunde registriert, wird sein verfügbarer Kontostand angezeigt. Du kannst den Betrag manuell eingeben oder die Schaltfläche klicken, um den Restzahlungsbetrag automatisch auszufüllen.
AUF ZIMMER (Hotel): Klicke auf AUF ZIMMER. Es öffnet sich ein Fenster, in dem du das Zimmer und den Gast auswählst. Der angezeigte Zimmer und Gastname werden dann in der Schaltfläche aktualisiert.
Gutschein einlösen: Klicke auf GUTSCHEIN EINLÖSEN. Es öffnet sich eine Übersicht. Scanne den Gutschein oder suche ihn manuell. Der Gutscheinwert wird automatisch bis zur Restmenge eingefüllt. Du kannst auch einen Strichcode oder eine NFC-Karte scannen, wenn die Gutscheine entsprechend kodiert sind.
Kundendaten und Sonderbuchungen
Registerkarte „Kundendaten" (falls ein Kunde im Beleg ausgewählt ist): Hier siehst du Informationen zum Kunden und kannst diese bearbeiten, falls nötig.
Registerkarte „Sonderbuchung" (falls aktiviert und falls du die Berechtigung hast): Statt normal zu bezahlen, kannst du den Beleg ohne Verrechnung abschließen – etwa als Eigenverbrauch, Bruch oder Einladung. Wähle den Buchungsgrund aus. Falls erforderlich, wirst du aufgefordert, einen verantwortlichen Mitarbeiter auszuwählen oder eine Notiz zu schreiben.
Zahlungsvorgang abschließen
Überprüfe, dass der GESAMTBETRAG mit dem Bon übereinstimmt und der RESTBETRAG auf 0,00 € ausgeglichen ist.
Klicke auf Kassieren & abschließen (oder drücke die Taste). Die Zahlung wird verbucht.
Der Bon wird gedruckt (falls Druckoptionen aktiviert sind) und der Warenkorb geleert.
Aufbau des Zahlungsfensters
Zahlungsarten-Registerkarte:
- Geldtasche: Auswahlfeld mit Namen der Mitarbeiter (nur bei mehreren Geldtaschen sichtbar)
- Zahlungsart-Schaltflächen: Farbig gekennzeichnete Buttons für jede verfügbare Zahlungsart (BAR, Kartengräte, Kundenkonto, etc.)
- Betrag-Feld: Neben jeder Zahlungsart ein Eingabefeld für den zu zahlenden Betrag
- + und Papierkorb: Schaltflächen zum Hinzufügen und Löschen von Zahlungszeilen
- GESAMTBETRAG: Der gesamte Bon-Betrag (nicht änderbar)
- RESTBETRAG: Der noch ausstehende Betrag (wird live berechnet)
Weitere Registerkarten:
- Kundendaten: Zeigt und bearbeitet Kundeninformationen
- Sonderbuchung: Auswahlschaltflächen für Buchungsgründe (Eigenverbrauch, Bruch, Einladung etc.), falls diese in den Systemeinstellungen aktiviert sind
Was danach passiert
Nach dem Klick auf Kassieren & abschließen:
- Die Zahlung wird im System verbucht
- Der Bon wird gedruckt (sofern konfiguriert)
- Die Transaktionsdaten werden ins Kassenbuch eingetragen
- Der Warenkorb leert sich automatisch für den nächsten Beleg
Die Zahlung lässt sich danach nicht mehr ändern. Soll ein bereits abgeschlossener Beleg nachbearbeitet werden (z. B. Storno, Rabatt), steht dafür ein separater Prozess zur Verfügung.
Tipps und Hinweise
Barcode-Scanner und NFC: Wenn du einen Barcode-Scanner oder eine NFC-Kartenlesegerät angeschlossen hast, kannst du Gutscheine direkt scannen, statt sie manuell zu suchen.
Kundenguthaben: Wenn ein Kunde mit Kontostand ausgewählt ist, wird dir beim Öffnen des Zahlungsfensters automatisch angeboten, sein Guthaben zu verwenden. Bestätige oder lehne das Angebot ab.
Restbetrag prüfen: Achte darauf, dass der RESTBETRAG auf 0,00 € steht. Ist er noch positiv, reicht die Zahlung nicht aus. Ist er negativ, hat der Kunde zu viel bezahlt (Wechselgeld).
Splitbuchungen: Du kannst jeden Betrag auf mehrere Zahlungsarten aufteilen – etwa wenn der Kunde teilweise bar und teilweise mit Karte bezahlt. Addiere die Beträge so auf, dass der Restbetrag null wird.