Lieferant einem Artikel zuweisen
Du ordnest einem Artikel einen Lieferanten zu und hinterlegst die Bestellnummer sowie den Einkaufspreis. So behältst du den Überblick über deine Bezugsquellen und kannst später beim Bestellen schnell auf diese Daten zugreifen.
So kommst du hierher
Gehe in der Seitenleiste zu Stammdaten > Artikel. Suche und öffne den Artikel, dem du einen Lieferanten zuweisen möchtest. Klicke auf die Registerkarte Lieferant.
Voraussetzungen
Es müssen bereits Lieferanten in deinem System anlegt sein. Falls nicht, kannst du einen neuen Lieferanten direkt aus dieser Aufgabe heraus erstellen.
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus drei Feldern:
- Lieferant: Auswahlfeld zur Auswahl oder Abwahl eines Lieferanten
- Bestellnummer: Text, unter der du diesen Artikel bei dem Lieferanten bestellst
- Preis: Der Einkaufspreis für diesen Artikel bei diesem Lieferanten
So gehst du vor
Wähle im Feld Lieferant einen Lieferanten aus der Liste aus.
- Ist noch kein Lieferant vorhanden, klicke auf das +-Symbol neben dem Feld, um einen neuen Lieferanten anzulegen.
- Ist bereits ein Lieferant zugewiesen und du möchtest dessen Daten anpassen, klicke auf das Bearbeiten-Symbol, um den Lieferanten zu öffnen.
- Um die Zuweisung zu entfernen, wähle Keine Zuweisung.
Trage die Bestellnummer ein – das ist die Nummer oder Bezeichnung, unter der der Lieferant diesen Artikel führt.
Gib den Preis ein – das ist der Einkaufspreis für diesen Artikel bei diesem Lieferanten.
Klicke Speichern.
Was danach passiert
Die Lieferantenzuordnung wird gespeichert. Du siehst die Bestätigung „Erfolgreich eingetragen". Die Lieferantendaten stehen dir dann beim Anlegen von Bestellungen zur Verfügung.
Tipps und Hinweise
- Du kannst einem Artikel mehrere Lieferanten zuordnen – öffne die Seite einfach erneut und wiederhole den Ablauf mit einem anderen Lieferanten.
- Die Schaltfläche Speichern ist erst verfügbar, wenn du einen Lieferanten ausgewählt hast und einen Preis eingegeben hast.
- Der Preis ist erforderlich – ohne ihn kannst du nicht speichern.