Rechnung analysieren

Bereich zur Bearbeitung und Analyse von Eingangsrechnungen mit automatischer Datenerfassung.

Funktionen

• Lieferant auswählen oder neu anlegen
• Rechnungsdaten eingeben (Datum, Betrag, Referenz)
• Kostenstelle und Standort zuweisen
• Automatische Berechnung von Brutto/Netto-Beträgen
• Vorschau des Rechnungsdokuments

Schritt-für-Schritt

1. Wählen Sie einen bestehenden Lieferanten oder legen Sie einen neuen an
2. Geben Sie das Rechnungsdatum ein
3. Wählen Sie Standort und Kostenstelle
4. Tragen Sie die Beträge ein
5. Ergänzen Sie bei Bedarf Referenznummer und Skonto

Hinweise

Die Beträge werden automatisch synchronisiert. Bei Neuanlage eines Lieferanten müssen Sie die Adressdaten vollständig eingeben.